Dịch vụ tư vấn thuế là một phần trong chuỗi dịch vụ một cửa (One-Stop-Services) của Vinasc. Đây là dịch vụ phổ biến tại các công ty tư vấn kế toán thuế. Hệ thống văn bản phức tạp và thường xuyên thay đổi chính là rào cản đối với các doanh nghiệp khi tìm hiểu và tuân thủ chế độ báo cáo thuế. Thông tin dưới đây sẽ giúp khách hàng tìm hiểu rõ hơn về nội dung dịch vụ và một số quy định chung về thuế đang áp dụng tại Việt Nam.
Giới thiệu dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn thuế là một phần quan trọng trong hoạt động của công ty dịch vụ kế toán. Công ty tư vấn thuế cung cấp kiến thức và hỗ trợ chuyên sâu về các quy định thuế và quản lý thuế cho doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ tư vấn thuế bao gồm:
Tư vấn thuế doanh nghiệp
Công ty tư vấn thuế giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định thuế hiện hành. Giúp lập kế hoạch thuế, tối ưu hóa cấu trúc thuế, giảm thiểu rủi ro thuế và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định thuế.
Khai thuế
Dịch vụ tư vấn thuế có thể hỗ trợ trong việc chuẩn bị và nộp các tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế. Đảm bảo rằng thông tin được khai báo là chính xác và tuân thủ các quy định thuế.
Kiểm tra và đánh giá rủi ro thuế
Công ty tư vấn thuế có thể thực hiện kiểm tra và đánh giá các rủi ro thuế của doanh nghiệp. Điều này giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất giải pháp để giảm thiểu rủi ro thuế và tuân thủ quy định thuế hiện hành.
Giải quyết tranh chấp thuế
Trong trường hợp doanh nghiệp gặp phải tranh chấp thuế với cơ quan thuế, dịch vụ tư vấn thuế có thể cung cấp hỗ trợ và đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết tranh chấp. Giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy trình và quy định liên quan, cung cấp lời khuyên pháp lý và các kinh nghiệm giá trị nhằm xử lý tranh chấp với mức phạt thấp nhất và bảo vệ uy tín doanh nghiệp.
Quy trình dịch vụ tư vấn thuế tại Vinasc
Rà soát tổng quan
- Hiểu rõ mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
- Tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình hạch toán kế toán, quy trình lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế
- Xác định các loại thuế được áp dụng đối với đặc thù ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
- Đánh giá tổng thể các vấn đề thuế đang được cơ quan thuế và doanh nghiệp quan tâm.
Xem xét chi tiết
- Rà soát tính đầy đủ và sẵn có của dữ liệu và hồ sơ chứng minh
- Khả năng sẵn có trong việc giải thích các giao dịch quan trọng
- Xác định cách tiếp cận nhất quán đối với hồ sơ thuế của doanh nghiệp
- Bố trí nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp phụ trách
- Đánh giá yếu tố kỹ thuật và chuẩn bị kế hoạch chi tiết để làm việc với cơ quan thuế
- Hiểu rõ quy trình, quy định liên quan đến thanh tra kiểm tra thuế, xử phạt và xử lý khi phát sinh tranh chấp với cơ quan thuế.
Đội ngũ chuyên viên dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc dày dạn kinh nghiêm, có kiến thức sâu rộng về thuế và am hiểu các đối tượng điều chỉnh của luật thuế. Chúng tôi sẽ tư vấn, đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến các loại thuế phát sinh.
Các nhóm rủi ro về thuế trong nội bộ doanh nghiệp
- Vi phạm về đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế
- Thiếu sự chuẩn bị về hồ sơ thuế, giải trình với cơ quan thuế
- Chưa cập nhật chính sách thuế mới
- Nội dung giao dịch phức tạp dẫn đến hiểu và vận dụng sai chính sách thuế
- Cố tình hợp thức hóa giao dịch để tránh thuế, trốn thuế
Các doanh nghiệp được cơ quan thuế đánh giá là rủi ro cao về thuế
- Doanh nghiệp lỗ nhiều năm liên tiếp
- Phát sinh giao dịch liên kết
- Đang áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế
- Hoàn thuế giá trị gia tăng
- Sử dụng hóa đơn điện tử có rủi ro cao liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn, giao dịch không có thật.
Khuôn khổ pháp lý về các loại thuế tại Việt Nam
Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế
Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Mẫu tờ khai Mẫu số 01/GTGT áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT phương pháp khấu trừ. Mẫu số 02/GTGT áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT phương pháp khấu trừ khai cho dự án đầu tư.
Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế
Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau.
Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo.
Hoàn thuế GTGT
Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
Doanh nghiệp không được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký hoặc kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.
Dịch vụ tư vấn thuế Vinasc sẽ tư vấn chi tiết các quy định của pháp luật phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng khách hàng doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ kê khai thuế GTGT và dịch vụ tư vấn hoàn thuế GTGT.
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý, tuy nhiên phải trích nộp 80% số thuế TNDN cả năm trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Quyết toán thuế TNDN theo Mẫu số 03/TNDN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Các dự án đầu tư sẽ được ưu đãi theo địa bàn hoặc ưu đãi theo ngành nghề kinh doanh. Ưu đãi thuế TNDN bao gồm ưu đãi về miễn, giảm thuế và ưu đãi về mức thuế suất thuế TNDN được áp dụng nếu đáp ứng các điều kiện về đầu tư tại Việt Nam. Các trường hợp áp dụng ưu đãi cụ thể sẽ được chúng tôi tư vấn phù hợp với từng dự án đầu tư và từng giai đoạn đầu tư.
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.
Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, thời hạn kê khai, nộp thuế:
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế áp dụng Mẫu số 05/KK-TNCN. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế: Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau. Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo.
Tổ chức, cá nhân khai quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công áp dụng Mẫu số 05/QTT-TNCN. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Thuế nhà thầu nước ngoài
Thuế nhà thầu nước ngoài là các loại thuế GTGT và TNDN (đối với doanh nghiệp) và thuế GTGT và TNCN (đối với cá nhân) áp dụng cho doanh nghiệp và cá nhân phát sinh thu nhập tại Việt Nam nhưng không có cơ sở thường trú hoặc không phải cá nhân cư trú tại Việt Nam.
Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần. trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần. phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.
Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài, thời hạn kê khai, nộp thuế
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ. và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo Mẫu số 01/NTNN. Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau. Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài. nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc. khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài. Theo từng lần phát sinh: trong thời hạn 10 ngày. kể từ ngày phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ. và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo Mẫu số 02/NTNN. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
Cách xác định các trường hợp chịu thuế nhà thầu và cách tính thuế nhà thầu phát sinh tương đối phức tạp. Đội ngũ tư vấn của Vinasc sẽ xem xét bộ hồ sơ chứng từ và hướng dẫn chi tiết để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế nhà thầu tại Việt Nam.
Các giá trị mà dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc mang lại cho doanh nghiệp
Tối ưu hóa thuế
Giúp doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội để tối ưu hóa lợi ích thuế. Chuyên gia tư vấn thuế sẽ phân tích cấu trúc thuế hiện tại. của doanh nghiệp, tìm ra các khoản giảm thuế, miễn thuế, và các biện pháp. hợp pháp khác để giảm thiểu khoản thuế phải trả.
Giảm rủi ro thuế
Dịch vụ tư vấn thuế giúp doanh nghiệp đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến thuế. Chuyên gia tư vấn thuế sẽ kiểm tra và xác minh tính pháp lý. của các hạng mục thuế, đảm bảo rằng doanh nghiệp không vi phạm các quy định. thuế và tránh những rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ quy định.
Giảm thời gian và công sức
Dịch vụ tư vấn thuế giúp giảm bớt công việc phức tạp liên quan đến thuế cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần phải theo dõi các quy định thuế. mới nhất, tính toán thuế và làm các báo cáo thuế một cách độc lập.
Sự chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn
Các chuyên gia tư vấn thuế của Vinasc có kiến thức sâu về luật thuế. và kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức này vào thực tế. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp nhận được. sự tư vấn chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong việc quản lý thuế.
Văn hóa doanh nghiệp tại Vinasc
Vinasc xây dựng văn hóa coi trọng chất lượng dịch vụ tư vấn. từ cấp quản lý cao nhất tới toàn thể nhân viên: tuân thủ các Chuẩn mực. Kế toán, pháp luật về thuế, và giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng.
Vinasc đề cao việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp tư vấn thuế: xây dựng. chính sách, phổ biến yêu cầu và thiết lập quy trình để phát hiện. và giải quyết các vấn đề về không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Liên hệ
Dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc mang lại nhiều ưu điểm quan trọng. như tối ưu hóa thuế, tuân thủ quy định, giảm rủi ro thuế, tiết kiệm thời gian. và công sức, cũng như sự chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn. Điều này giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động cốt lõi và đạt được hiệu quả tài chính tốt hơn.
Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ, vui lòng liên hệ với Vinasc theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá chi tiết để quý doanh nghiệp xem xét.